主办单位:广西百色市投资促进局
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百色市投资促进局2016年部门决算

2017-09-25 15:51:55   来源:   作者:   评论:0 点击:
内容摘要:第一部分:百色市投资促进局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:百色市投资促进局2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表

目    录

第一部分:百色市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市投资促进局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 第一部分:百色市投资促进局 概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制,报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议,会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府,依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网,与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本局成立于2004年8月,为参照公务员管理的事业单位。据百编[2016]58号文,我局现有8个职能科(室),即:办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科、规划发展科。

三、人员情况

我局为参照公务员管理的事业单位,核定编制人数为45人,年末实际在职人员为24人,其中:在职在编人员24人,经费自理人员1人;退休人员11人。

 

第二部分:百色市投资促进局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目 

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

623.81

一、一般公共服务

579.57

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位缴款

 

五、教育

 

六、其他收入

34.48

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

64.39

 

 

九、医疗卫生

18.21

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

22.85

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

本年收入合计

658.28

二十三、其他支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

685.02

上年结转和结余

104.7

结余分配

 

    经营结余

 

年末结转和结余

77.96

收入总计

762.98

支出总计

762.98

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                                                                    单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

658.28

623.81

 

 

 

 

34.48

201

一般公共服务支出

552.82

518.35

 

 

 

 

34.48

20113

商贸事务

552.82

518.35

 

 

 

 

34.48

2011301

    行政运行

273.40

273.40

 

 

 

 

0.00

2011302

    一般行政管理事务

32.75

32.75

 

 

 

 

0.00

2011308

    招商引资

211.50

211.50

 

 

 

 

0.00

2011399

    其他商贸事务支出

35.18

0.70

 

 

 

 

34.48

208

社会保障和就业支出

64.39

64.39

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

64.39

64.39

 

 

 

 

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.39

64.39

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.21

18.21

 

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

18.21

18.21

 

 

 

 

0.00

2100501

    行政单位医疗

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2100502

    事业单位医疗

9.87

9.87

 

 

 

 

0.00

2100503

    公务员医疗补助

8.34

8.34

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

22.85

22.85

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

22.85

22.85

 

 

 

 

0.00

2210201

    住房公积金

22.85

22.85

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                      表三:支出决算表

                                                                                                             单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

685.02

378.86

306.16

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

579.57

273.40

306.16

0.00 

0.00 

0.00 

20113

商贸事务

579.57

273.40

306.16

0.00 

0.00 

0.00 

2011301

行政运行

273.40

273.40

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2011302

一般行政管理事务

26.75

0.00

26.75

0.00 

0.00 

0.00 

2011308

招商引资

213.37

0.00

213.37

0.00 

0.00 

0.00 

2011399

其他商贸事务支出

66.04

0.00

66.04

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

64.39

64.39

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

64.39

64.39

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.39

64.39

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.21

18.21

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

21005

医疗保障

18.21

18.21

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2100502

事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2100503

公务员医疗补助

8.34

8.34

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

22.85

22.85

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

22.85

22.85

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

22.85

22.85

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 623.81

一、一般公共服务支出

18

514.23

514.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

64.39

64.39

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

18.21

18.21

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

 

 

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

22.85

22.85

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

623.81 

本年支出合计

29

619.69

年初财政拨款结转和结余

13

5.90 

年末结转和结余

30

10.02

一般公共预算财政拨款

14

5.90 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

629.71

合计

34

 629.71

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

619.69

378.86

240.82

201

一般公共服务

514.23

273.40

240.82

20113

  商贸事务

514.23

273.40

240.82

201301

行政运行

273.40

273.40

 

201302

一般行政管理

26.75

 

26.75

201308

招商引资

213.37

 

213.37

201399

其他商贸事务支出

0.70

 

0.70

208

社会保障和就业

64.39

64.39

 

20805

行政单位离退休

64.39

64.39

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.39

64.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.21

18.21

 

21005

医疗保障

18.21

18.21

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

2100502

事业单位医疗

9.87

9.87

 

2100503

公务员医疗补助

8.34

8.34

 

221

住房保障支出

22.85

22.85

 

22102

住房改革支出

22.85

22.85

 

2210101

住房公积金

22.85

22.85

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

217.70

302

商品和服务支出

55.55

30101

基本工资

84.74

30201

    办公费

4.96

30102

津贴补贴

76.47

30202

    印刷费

0

30103

奖金(绩效奖)

53.40

30205

水费

0.61

30104

其他工资福利支出

3.09

30206

电费

2.00

 

 

 

30207

邮电费

2.40

303

对个人和家庭的补助

64.39

30211

差旅费

15.95

30301

     离休费

0

30215

    会议费

1.85

30302

退休费

64.39

30216

培训费

0.61

30103

奖励金

0

30217

公务接待费

0.25

210

医疗卫生与计划生育支出

18.21

30226

劳务费

0.07

21005

医疗保障

18.21

30229

福利费

2.41

2100502

事业单位医疗

9.87

30231

公务用车运行维护费

2.26

2100503

     公务员医疗补助

8.34

30239

其他交通费用

22.12

221

住房保障支出

22.85

30299

其他商品和服务支出

0.41

22102

住房改革支出

22.85

310

其他资本性支出

0.15

2210201

住房公积金

22.85

31002

办公设备购置

0.15

人员经费合计

323.16

公用经费合计

55.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:百色市投资促进局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分:百色市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计658.28万元。

1、财政拨款收入623.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入34.48万元。主要是上级拨款收入、以及利息收入等。

3、上年结转和结余104.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计685.02万元

1、一般公共服务支出(类)579.57万元: 主要用于本单位基本支出、工资福利支出、商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出(类)64.39万元。用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)18.21万元: 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。

4、住房保障支出(类)22.85万元。用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、年末结转和结余77.96万元,为本年度项目支出未完工、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

百色市投资促进局2016 年度公共预算财政拨款支出619.69 万元,其中:基本支出378.86万元,项目支出240.82万元。

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)273.40万元。主要用于本单位基本支出、工资福利支出、商品和服务支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务 (项)32.75万元。项目支出用于专项业务工作的经费支出。包括负责组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动,加强招商引资宣传工作,和各省市商会交流对接,加强招商引资项目的检查、督查等支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资 (项)211.50万元。项目支出用于专项业务工作的经费支出。包括负责组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动,加强招商引资宣传工作,和各省市商会交流对接,加强招商引资项目的检查、督查等支出。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.70万元。用于基层党组织活动支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)64.39万元。用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.87万元,公务员医疗补助(项)8.34万元; 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.85万元。用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出378.86 万元,其中:人员经费 235.92万元,公用经费 55.55万元。     按经济分类科目划分:

1.工资福利支出217.70万元

(1)基本工资84.74万元

(2)津贴76.47万元

(3)奖金(绩效奖)53.40万元

(4)社会保险缴费18.21万元

(5)其他工资福利支出3.09万元

2.商品和服务支出55.55万元

(1)办公费4.96万元

(2)水费0.61万元

(3)电费2.00万元

(4)邮电费2.40万元

(5)差旅费15.59万元

(6)会议费1.85万元

(7)培训费0.61万元

(8)公务接待费0.25万元

(9)劳务费0.07万元

(10)福利费2.41万元

(11)公务用车运行维护费2.26万元

(12)其他交通费用22.12万元

(13)其他商品和服务支出0.41万元

3.对个人和家庭的补助支出87.24万元

(1)退休费64.39万元

(2)住房公积金22.85万元

4.其他资本性支出0.15万元

办公设备购置0.15万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算18.04万元;公务用车购置及运行费支出决算4.02万元;公务接待费支出8.23 万元。2016年“三公”经费支出决算合计30.29万元,同比减少7.06万元,下降18.90 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费18.04万元。全年使用财政拨款安排18.04万元,参加区局及市直单位临时组织的出国(境)团组4次、人次10人。

一是随自治区赴香港、越南、泰国开展招商引资活动,团组4次、参加人员3人,支出4.32万元;

二是赴香港开展桂港务实合作恳谈会百色对口交流活动,包括市领导、市外事办、市商务局及投资促进局等6人。

(二)公务接待费8.23万元。其中:国内公务接待批次 124次,人次830 次。主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。包括:区内、外有关部门和单位前来检查指导、协调工作、工作调研、和各省市商会交流对接等公务活动发生的接待支出。

(三)公务用车购置费及运行维护费4.02万元。其中:公务用车购置支出为零。

公务用车保有量为1辆,全年公车运行费支出 4.02万元。主要用于单位日常机要文件交换、开展各项重大项目检查、督查业务过程中等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行 对比。

“三公”经费年初预算15.05万元,全年追加、调整经费 15.24万元,年度预算为30.29万元;“三公”经费支出决算为30.29万元,与去年同期相比减少7.06万元,下降18.90%。主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待, 强化公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

 1.2016年根据工作需要,我局安排因公临时出国(境)人员8人,因公临时出国(境)费支出18.04万元,与去年同期相比增加10.95万元, 增长154%。主要是赴香港开展桂港务实合作恳谈会百色对口交流活动和随自治区赴香港、越南、泰国开展招商引资活动费用支出。

 2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元,其中: 公务用车购置支出为零。 公务用车运行维护费支出4.02万元,与去年同期相比减少11.66万元,下降74.36 %,主要原因:根据本市公务用车改革制度要求,实行公车改革,车辆减少,运行费用支出也相应减少。

 3.公务接待费支出8.23万元,同比减少6.35万元,下降43.55%,主要原因认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步规范公务接待,严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年市投资促进局基本支出378.86万元,同比增加54.70 万元,增长 16.87 %。主要原因:人员增加以及调整公务员津贴补贴等。项目支出306.16万元,同比增加134.91万元,增长 78.78 %。主要原因:项目增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 55.25万元,其中:政府采购货物支出 31.93 万元、政府采购工程支出 23.32 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆。本单位没有50万元以上的固定资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价,该项目为制作《商机百色》宣传片,涉及一般公共预算当年财政拨款 20万元,占年初预算的6.25%。该项目总投入20万元,按照相关的管理制度进行,项目顺利实施,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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