主办单位:广西百色市投资促进局
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百色市投资促进局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

2018-02-05 11:54:36   来源:   作者:   评论:0 点击:
内容摘要:百色市投资促进局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制,报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议,会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府,依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网,与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本局成立于2004年8月,为参照公务员管理的事业单位。根据百编[2016]58号文件精神,我局现有8个职能科(室),即:办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科、规划发展科(左右江办)。

三、人员构成及编制现状

(一)在职人员

1、本局职工编制数为45人(其中10人为左右江办),实际在编人数37人(其中5人为左右江办),财政实际供养37人。

2、聘用人员2人(文印、司机)。

(二)离退休人员

退休人员11人,其中财政供养11人。

第二部分:2018年部门预算报表(数据详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表六:部门收支总体情况表

表七:部门收入总表情况表

表八:部门支出总表情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

     2018年我局收入预算464.07万元,同比增加143.35万元,增长44.70%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,收入预算增加。

一般公共财政预算拨款464.07万元,同比增加143.35万元,增长44.70%。其中:经费拨款(补助) 464.07万元,同比增加143.35万元,增长44.70%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,收入预算增加。

上年结余收入20万元,同比增加20万元,增长100%。增加原因:2017年没有上年结余。

  (二)支出预算说明

2017年支出总预算484.07万元。其中基本支出453.37万元,占支出总预算93.66%,同比增加149.35万元,增长49.13%;项目支出30.70万元,占支出总预算6.34%,同比增加14万元,增长83.83%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

    1.按支出功能分类科目划分。

(1)一般公共服务370.83万元。占支出总预算76.61%,同比增加113.24万元,增长46.72%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

(2)社会保障和就业48.52万元。占支出总预算10.02%,同比增加14.71万元,增长43.51%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出29.76万元。占支出总预算6.15%,同比增加8.4万元,增长39.33%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

(4)住房保障支出34.96万元。占支出总预算7.22%,同比增加11.77万元,增长50.75%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算453.37万元,占支出总预算93.66%,同比增加149.35万元,增长49.13%。其中:

工资福利支出预算347.43万元,占支出总预算71.77%,同比增加131.60万元,增长60.97%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

商品和服务支出预算105.58万元,占支出总预算21.81%,同比增加40.94万元,增长63.34%。增加原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,根据百车改办发[2016]1号文增加在职人员公车改革交通补贴费。

对个人和家庭的补助支出预算0.36万元,占支出总预算0.07%,同比减少23.19万元,下降98.47%。下降原因:原在财政统发工资的退休人员,转到社保发放退休待遇,现只负责发放退休人员独生之女补助经费。

(2)项目支出预算

项目支出预算30.70万元,占支出总预算6.34%,同比增加14万元,增长83.83%。其中:专项业务费10万元。党组织活动经费0.70万元。招商引资工作经费20万元。

增长原因:上年招商引资工作经费结转20万元。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般预算支出484.07万元,其中:基本支出453.37万元,项目支出30.70万元。具体支出预算如下:

行政运行340.13万元,占支出总预算70.26%,同比增加114.47万元,增长50.73%。增长原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。全部用于基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务10万元,占支出总预算2.07%,同比持平。全部用于项目支出预算。主要用于是为完成各项工作任务而发生的项目支出。

其他商贸事务支出0.7万元,占支出总预算0.14%,同比减少6万元,下降89.55%。减少原因:市政府驻上海联络处撤销,工作经费减少。全部用于党组织活动支出预算。主要用于其他商贸事务方面支出。

招商引资20万元,占支出总预算4.13%,同比增加20万元,增长89.55%。增加原因:上年招商引资工作经费结转20万元。全部用于项目支出预算。主要用于招商引资项目支出。

归口管理的行政单位离退休1.40万元,占支出总预算0.29%,同比持平。全部是基本支出预算。主要用于退休人员公用经费及退休人员福利费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元,占支出总预算9.73%,同比增加14.71万元,增长45.39%。增加原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

事业单位医疗17.67万元,占支出总预算3.65%,同比增加5.35万元,增长43.43%。增加原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助12.09万元,占支出总预算2.50%,同比增加3.05万元,增长33.74%。增加原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金34.96万元,占支出总预算7.22%,同比增加11.77万元,增长50.75%。增加原因:新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

 “三公”经费12.37万元,占支出总预算2.56%,同比增加5.13万元,增长70.86%。增长原因:2017年财政预算二下时我局的因公出国(境)经费为0,但我局需到国外进行招商,扩大我市招商引资范围,所以需要增加因公出国(境)经费,并且加大招商引资工作力度,公务接待费增多。主要用于我局出国进行招商引资工作活动费用、本市及其他市、县(区)相关领导及客商来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务、业务活动、单位应急机要用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金安排的收支预算,所以政府性基金预算支出预算表为空表。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

我局无部门国有资本经营收支预算,所以部门国有资本经营预算支出预算表为空表。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年“三公”经费支出预算12.37万元,占支出总预算2.56%,同比增加5.13万元,增长70.86%。增长原因:2017年财政预算二下时我局的因公出国(境)经费为0,但我局需到国外进行招商,扩大我市招商引资范围,所以需要增加因公出国(境)经费,并且加大招商引资工作力度,公务接待费增多。

1、因公出国(境)经费。2018年支出预算3万元,占支出总预算0.62%,同比增加3万元,增长100%。增加原因:2017年财政预算二下时我局的因公出国(境)经费为0,但我局需到国外进行招商,扩大我市招商引资范围,所以需要增加因公出国(境)经费。主要用于我局出国进行招商引资工作活动费用。

 2、公务接待费。2018年支出预算5.37万元,同比增加2.13万元,增长67.74%。增加原因:新调入人员增加,工作经费增加,加大招商引资工作力度,经费预算增加。主要用于本市及其他市、县(区)相关领导及客商来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务、业务活动的费用。

3、公务用车运行维护费。2018年支出预算4.00万元,同比持平。主要用于单位应急机要用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4、公务用车购置费。2018年支出预算0万元,同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年度预算全口径安排的“三公”经费全部是一般公共预算安排。2018年“三公”经费支出预算12.37万元,占支出总预算2.56%,同比增加5.13万元,增长70.86%。增长原因:2017年财政预算二下时我局的因公出国(境)经费为0,但我局需到国外进行招商,扩大我市招商引资范围,所以需要增加因公出国(境)经费,并且加大招商引资工作力度,公务接待费增多。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、 百色市投资促进局部门预算单位的构成

2018年市投资促进局为一级预算单位,无下属单位。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年百色市投资促进局本级及下属单位共有1个个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算340.13万元,较2017年预算增加114.47万元,增长50.73%,主要原因是新调入人员12人,在职人员总数增加,支出费用增加。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算2万元,较2017年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新调入人员12人,在职人员总数增加,采购预算支出费用增加。

四、国有资产情况

截至2017年12月31日,固定资产总额76.59万元,同比减少4.53万元,减少原因:一些固定资产达到报废年限,进行固定资产报废,固定资产减少。其中:公务用车一辆26.01万元,其他固定资本50.58万元。本部门无国有资本经营预算。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “行政事业性收费收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:百色市投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

 

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